Q
应交税费—所得税 期末要结转本年利润吗
2020-10-13 20:03
2020-10-13 20:03
你好不需要结转到本年利润的。
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老师，关于 所得税 的。 当月计提：借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时：借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款。 月末结转：借：本年利润 贷：应交税费-应交企业所得税。 我想问问，所得税是 先缴税，再 月末结转 本年利润 吗?
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上个季度结转了，怎么办？
你好，建议你反结帐，再修改 应交税费，它不是损益类科目。
具体怎么操作
你用的是什么软件？
手工做账
手工的，你直接修改就可以 上个月的凭证划掉就可以。
资产负债表里的未分配利润不对呀
不对，你再找别的原因，你的损益类科目都结转了吗？
税金及附加结转了吗？
税金及附加（印花税）结转了
管理费用，主营业务成本营业收入营业外收支。
这些都结转了。上个季度已经报税了，怎么修改
你具体的哪里不对？
现在不是在这找原因吗？ 你有科目余额表吗？或者是科目汇总表也可以啊。
现在的错误是应交税费—所得税 结转本年利润里面了
那你把这个分录删除就可以
删了分录，本年利润在上个季度的资产负债表里的数就不对了
你需要找一下原因的吧 科目汇总表有吗 或者余额表
所得税属于损益类科目
所得税费用属于，但是应交税费，他可不属于。