你好!不可以的,这种用于交际的严格来说不能抵扣。
老师,收到住宿费,是不是可以抵扣进项税额,我们是商业企业,卖扣板的。这是业务招待费,客户住宿。
老师,住宿费通过业务招待费科目核算,收到的住宿费专票其进项税额可以抵扣销项税额吗?
业务招待费,招待客户在我们当地的宾馆住宿,发票开的是住宿费专票,这个专票能抵扣吗
老师,招待客户的住宿费专票,可以抵扣进项吗?进的是招待费是不是都不能抵扣啊
业务招待费招待客户的住宿费是可以税前扣除的吗?
公积金这个月想调整成500,这个基数能调整吗
请问松子仁流通环节税率多少?
老师好,公司购入新车30万,借:固定资产265486.73 应交税费-应交增值税(进项税额)34513.27 贷:银行存款 次月提折旧,借:管理费用—累计折旧265486.73 贷:累计折旧265486.73 ,这样做可以吗?
老师,劳务分包工程3%,甲方工程款全额发工资(乙方工人),乙方开票3%给甲方,那乙方的工资单做工资分录如何做嘛?相当于乙方收入开票工程款全部发给工人
商品已发出供应商开票不含税价这个会计分录怎么写
老师你好,请教个问题,就是生产型企业出口退税,我出口的货物90%是自己生产的东西,那有10%是外部采购的东西,直接出口可以吗?报关单上单独显示这个货物名称吗
自行研发的软件作为产品卖出去,已经研发成功了,那这个成本是不是就是0了,做过相关自行研发软件作为商品的老师来,没有做过的都不要打扰了
公司购买设备,对方是私人无法开具发票,可以公户转到对方个人账户?
如何防止收到的发票被红冲
物流配送公司,偶尔会接帮忙拉一些百货等货物,帮人家拉东西这种,我们公司开发票给对方,开什么项目名称比较合适?
那直接做费用吗老师
你好!是的。直接入费用科目
老师怎么区分是员工出差的住宿费还是业务招待费呢
老师如果不抵扣那不是在待定的未认证发票里面,这样的话税务局会不会来找我们
您好!这个企业自己区分,所以如果你当差旅费,就能抵扣。 是认证后转出
员工差旅费要认证后转出是吗
你好!不需要,员工差旅费可以抵扣