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老师 请问我们公司找的机构代扣代缴社保,社保钱从我司对公户扣,但是不是在我司上的社保,同时机构会给我司开票(几百块钱的服务费票),这样做账时社保怎么做啊?

2020-10-14 20:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 20:18

如果个税你们来申报的话,这么做。 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

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快账用户6582 追问 2020-10-14 20:20

这个社保不上在我们公司名下也没关系吗? 我知道您上面是正常在我司上社保的分录。

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快账用户6582 追问 2020-10-14 20:21

另外报个税时 社保的三险也可以做扣除费用吗?

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齐红老师 解答 2020-10-14 20:21

对方给你开发票可以的。

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快账用户6582 追问 2020-10-14 20:22

开的是几百块钱的代交社保的服务费 ,不是扣社保的金额哦 这样也行吗

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齐红老师 解答 2020-10-14 20:24

应该是比社保的金额多吧。

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快账用户6582 追问 2020-10-14 20:25

给我司开的发票只有300块钱的服务费

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齐红老师 解答 2020-10-14 20:28

你让对方给你开一个代缴社保的。

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齐红老师 解答 2020-10-14 20:28

对方开代缴社保的,不需要交税。

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如果个税你们来申报的话,这么做。 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-10-14
你好,劳务派遣公司给怎么给你开发票?直接开劳务派遣这个吗?
2021-07-21
您好 ,是的,缴费记成本
2020-11-19
这个个人的部分是不能计入到费用里面的
2023-07-27
借管理费用等  贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-05-09
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