Q
老师，我想问一下，我们是8月才去税务局报道的，这个月申报季度的企业所得税。在从业人数上，季初人数怎么填写？写0吗？因为7月还没报道呢。在资产总额上怎么填写？是写销售收入吗，(我们目前没收入，都是0)还是营业执照上的注册资本呢？
2020-10-15 10:17
2020-10-15 10:28
那你的年初数就都是0了，注册资本没有实缴到位，就没有实收资本的
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那就是都填写0是吗？从业人数季末填写就行，季初写0？
是的，你的理解是对的
哦，好的。假如说有金额是根据资产负债表中的资产合计数填写对吗？假如季初10万，季末10万，就这么写吗？
是的，是这样填写的
那这个季初的资产总额怎么来的啊？资产负债表的期末余额不是都是累计的吗？
不是的，资产负债表的数据都是时点数，不是累计的
资产总额申报不成功，金额必须大于0，那这怎么办啊？可以自行瞎写个0.01啊？
那是说我得做两份资产负债表吗？一个季初7月份的，一个到季末9月份的报表是这样吗？不然时点数只体现了9月份的啊？
是的，只能写个0.01，这是税务局限定了