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老师你好，问下小规模初次购买税控盘，一张专票是160元，一张是服务费普票300元，要怎样处理比较好

2020-10-15 14:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-15 14:26

您好 借：管理费用-办公费 460 贷：银行存款 460 后期抵减的时候 借：管理费用-办公费 - 460 借：应交税费-应交增值税 460

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快账用户4226 追问 2020-10-15 14:27

今年后期可能是抵不了，今年一整年都是免税率的，小规模

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齐红老师 解答 2020-10-15 14:28

那等到后期抵扣的时候写第二笔分录

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快账用户4226 追问 2020-10-15 14:29

好的，那就是明年的事情了，谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-15 14:30

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户4226 追问 2020-10-15 14:50

那么租赁业的员工工资，是借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬，是吗，还是怎样处理比较好

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快账用户4226 追问 2020-10-15 14:52

还是直接入到主营业务成本就好

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齐红老师 解答 2020-10-15 15:06

是直接入到主营业务成本就好

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您好 借：管理费用-办公费 460 贷：银行存款 460 后期抵减的时候 借：管理费用-办公费 - 460 借：应交税费-应交增值税 460
2020-10-15
同学，您好，直接计入管理费用再冲减。 借：管理费用     160%2B280 贷：银行存款（库存现金） 按规定抵减的增值税应纳税额： 借：应缴税费—应缴增值税（减免税款） 贷：管理费用（库存现金）
2020-08-06
你好 ；   是的。    首次购买的税盘 和每年维护费都是可以全额抵扣的 
2021-10-08
您好，是的，可以全额抵减增值税的。 借：管理费用   贷：银行存款等   抵减增值税时，做 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用   需要填写减免税明细表。
2020-10-16
你好 小规模纳税人取得专票 价税合计计入成本费用
2020-11-25
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