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老师,每季度申报企业所得税时,这个营业收入 成本等数据是填写1-9月份的数据还是7-9月的数据呢

老师,每季度申报企业所得税时,这个营业收入 成本等数据是填写1-9月份的数据还是7-9月的数据呢
2020-10-16 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 10:43

你好,每季度申报企业所得税时, 营业收入 成本等数据是填写1-9月份的数据

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快账用户3868 追问 2020-10-16 10:44

上个月填成4.-6月份的了

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:46

要去税务局大厅改申报表

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快账用户3868 追问 2020-10-16 10:49

那是改7月份的申报表吗

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快账用户3868 追问 2020-10-16 10:50

改完7月份申报表才能报10月份的吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:54

是要去改2季度的企业所得税申报表,也就是你7月申报的,改了再申报10月的

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快账用户3868 追问 2020-10-16 10:55

企业所得税报表是按利润表上面的数据填写吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:56

企业所得税报表是按利润表上面的本年累计数据填写

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快账用户3868 追问 2020-10-16 11:02

营业收入也是利润表的本年累计数吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 11:07

营业收入也是利润表的本年累计数,是的

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快账用户3868 追问 2020-10-16 11:08

企业所得税表核对和它一致就可以吧

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快账用户3868 追问 2020-10-16 11:13

营业外收入属于营业收入吗

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快账用户3868 追问 2020-10-16 11:17

老师,填企业所得税表时,营业外收入要加入营业收入里面吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 14:44

企业所得税表核对和它一致就可以  是的 营业外收入不属于营业收入 填企业所得税表时,营业外收入不能加入营业收入里面

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快账用户3868 追问 2020-10-16 14:47

可是 老师我之前2019年所有的未达起征点的税额,也填入了营业外收入,且管理费用 销售费用 税金及附加等费用都 计入了成本,这可扎办呢,2019年的汇算清缴也做完了,数据都 没更正过来的,这可怎么处理啊

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齐红老师 解答 2020-10-16 14:54

免征的税额是结转计入营业外收入。 报表成本填错了,那就去税务局大厅改申报表,年报表去大厅是可以更改的

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快账用户3868 追问 2020-10-16 14:56

2019年的还可以更正吗?一定要更正吗,到时现在公司都 没有涉及交过企业所得税

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齐红老师 解答 2020-10-16 15:09

2019年的可以更正的,最好去更正为正确的

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你好,每季度申报企业所得税时, 营业收入 成本等数据是填写1-9月份的数据
2020-10-16
业收入 成本等数据是填写1-9月份的数据
2020-10-16
您好,这个的话是7-9月的数据的
2023-10-13
你好,企业所得税季度申报,营业收入,成本,利润总额得填写1-9月份的本年累计金额 
2020-10-20
你好 你是填写本年累计的数据 就是1-9月累计金额合计的。 你看下你企业所得税申报表 栏次是什么 。或者截图来看看
2020-10-14
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