老师你好，我接过来的账代账那边没有给我做一月份的账，科目余额表上还有应付职工薪酬，我是不是要先发12月份的工资再计提1月份的工资
您好，你先按科目余额表填上，然后再做账就可以
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Q
老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。
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Q
老师，我们都是第二年1月份发放上年工资，这个怎么做账？应付职工薪酬科目是不年底不能有余额
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Q
老师，我们公司22年底关账工资四金没有计提，然后今年六月份审计发现这个问题，让我们去年12月重新计提，出的报表，所以应付职工薪酬新报表有余额，但是审计是23年6月做的，我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的，现在23年12月份发现这个问题了，我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
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Q
老师，我问下12月工资1月份发，应付职工薪酬12月末的余额挂在账上，汇算清缴是没有影响的能税前扣除的是哇？
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Q
前任会计科目余额表2023年12月份应付职工薪酬的数为84000元，其他应收款一社保费是1688元，他2023应付职工酬只是计提，并不是的真正的要发放。问，2024年1月接账，建账，这个应付职工薪酬数我还需要录期初余额吗，后期我应该怎做
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填好了，但没有显示应付账款是正常的吗
你的科目余额表上面有应付账款吗
科目余额表有的
那期初没录对，这个要有的
科目余额表上的是其它应付账款
那这个也要录上的，要不然后面支付了，没法消账
我录了啊，就是没显示
如果没有显示，可能是财务软件的问题
快账软件上的资产负债表上都有显示
不是的，工资只能是按年表来的