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Q

老师，这个月是季报，财务报表是不是报9月份的资产负债表和利润表就可以了？

2020-10-16 13:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-16 13:09

利润表不是利润表本月是7-9月份合计

快账用户8735 追问 2020-10-16 13:12

老师，算企业所得税，是不是7到9月份利润总额合计乘以企业所得税的税率，9月份得计提所得税？

齐红老师解答 2020-10-16 13:16

你好不是（看1-9月份累计利润-弥补亏损）*税率-之前预缴

快账用户8735 追问 2020-10-16 13:20

老师，季报企业所得税填表填的是本年累计数，我是问账上，第三季度计提所得税，是不是7到9月的累计利润计算？

齐红老师解答 2020-10-16 13:24

不是 1-9月份的利润根据这个计提

快账用户8735 追问 2020-10-16 14:56

老师，弥补亏损，从哪能看到？

齐红老师解答 2020-10-16 15:03

汇算清缴年报有个弥补亏损表

快账用户8735 追问 2020-10-16 15:06

老师，或者是征期填所得税预报表的时候，自动带出弥补亏损？

齐红老师解答 2020-10-16 15:28

可以但是带出来的不一定全

利润表不是利润表本月是7-9月份合计

2020-10-16

按9月份的资产负债表填，利润表就按季报的利润表利润表要是本期和上期，本期是2020.1-9月上期是2019.1-9月，要是这个本期和本年累计数，本年累计数2020.1-9月，本期是2020.7-9月

2020-10-08

资产负债表看9月份的，但是你看一下你的9月份的资产负债表平吗？然后利润表需要看789月份的。

2024-10-23

你好；负债表看按你9月末的负债表来报季报；利润表根据 1-9月本年累计数据来报的；看你格式的

2022-09-22

按9月份的资产负债和利润表填写就可以的

2023-10-11

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