老师你好，资产负债表应交税费是填当月税金还是累计数？比如1月份应交税费是18万，那么2月份应交税费填本期贷方合计还是本年累计贷方合计，2月份明细分类账本期借方合计34664.64 贷方合计3607.47期初余额29997.8元，本年累计数借方315861.46贷方本年累计201858.86元请问老师是填本期还是本月，请老师指教一下。

老师，请你给我看一下，应交税费填多少？我就是弄不懂应交税费怎么填？

你就直接填-1059.28，这里是在借方的，应交税费正常是贷方余额，如果您是借方余额的话，就用负数表示

老师，1月份资产负债表里面应交税费期末数：198251.39元，2月份资产负债表应交税费期末余额：171860.97元，请问老师我不知道怎么来的？

需要具体看您1月和2月的期末余额

老师，这是元月份应交税费明细账，请问老师2月份应交税费期末数填多少？我不懂急急

月末的时候就应该是2997.89

老师，1月份月末是29997.89元，2月份图片是第一张，可是资产负债表应交税费期末数是171860.97元，请问这个数怎么得来的？急急

只看您这个数据的话，是看不出他那个数据是怎么来的？您或者在对应你的申报表看一下，你申报表的各项申报表的应交税额到底合计是多少？

老师，我已经看过报表了，还是找不出来数据是怎么来的？急急

那您报表的其他数据对吗

老师，申报表数据对的

我是说资产负债表的其他数据

老师，资产负债表其他数据，我全看了是对的。