老师，公司付租金时，产生的违约金入哪个科目？对方也给开发票

那来的发票直接贴后面？进项税怎么做？

你好 是的。  你这个进项税都无法抵扣的。 

我抵扣了，怎么办？

你好 你做进项税转出处理 。     比如 借营业外支出 -违约金  进项税   贷银行存款  然后转出分录 ：借营业外支出-违约金 贷进项税转出  记得次月报转出申报。 

1.5元进项税，不认证的话，在认证平台那里一直挂着吗？

你好    你不认证 你现在可以选择一个勾选不抵扣操作就可以了 。  你账上直接价税合计 入 营业外支出就行了。主要你现在操作了认证 就得看上面我写的来做 了。

申报里面怎么填写转出？

付款延迟产生的违约金进项不能抵扣？

你好次月填写 附表2  在转出栏次里面选择对应栏次填写就行了。  是的不可以抵扣。   

刚认证申报了，作废报表重新申报，可以吗？

你好  你认证了的话 已经确认签字了你取消不了的     

可以取消啊

你好  我是说的认证的勾选的处理  ； 如果你申报期内 你报表要作废这个是可以的。  

现在就是申报期，我刚认证的

你好  你如果认证了  你还没有确定你就去撤销    

我把申报表作废了，认证确认这里显示税款所属期是10月，能取消认证吗？

你好    不能了。  你都认证确认就不可以撤销了。 

老师，我这张发票，选择不抵扣勾选，那我申报表怎么填写？