演示账套

Q

老师，我想问一下，建筑企业，20年申报所得税汇算清缴时候，数据与账面不符，账上少了成本，现在要补成本，但是没有发票，今年开，我要怎么做，可以先暂估入账吗？

2020-10-17 18:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-17 18:19

您好可以先暂估成本入账

快账用户5618 追问 2020-10-17 18:22

然后到20年开了发票再冲暂估，再重新入，对吗

快账用户5618 追问 2020-10-17 18:23

暂估成本入账需要什么原始凭证吗？

齐红老师解答 2020-10-17 18:24

然后到20年开了发票再冲暂估，再重新入是的您暂估的什么成本？材料人工？

快账用户5618 追问 2020-10-17 18:24

材料成本

齐红老师解答 2020-10-17 18:25

那需要对方单位的送货单自己单位的入库单合同备查

快账用户5618 追问 2020-10-17 18:25

我预计暂估材料成本

齐红老师解答 2020-10-17 18:25

不可以预计要是收到货物后没有发票才可以暂估入账

快账用户5618 追问 2020-10-17 18:25

如果是外包服务呢

齐红老师解答 2020-10-17 18:26

根据服务合同跟服务进度确认表

快账用户5618 追问 2020-10-17 18:29

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-17 18:29

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

快账用户5618 追问 2020-10-17 18:41

老师，还有一个问题，暂估之后需要后期每个月都冲一次，然后再估一次吗

齐红老师解答 2020-10-17 18:42

不需要的等发票到了再冲销就好了

快账用户5618 追问 2020-10-17 18:44

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-10-17 18:44

不客气哈欢迎有疑问继续提问

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