Q
老师我们7月给对方开了19万发票，对方8月底打款给我们20万，另外1万发票10月开，请问，在7月和8月我们怎么做账？
2020-10-17 20:00
2020-10-17 20:02
您好 借：应收账款 190000 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：银行存款 200000 贷：应收账款 200000
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你好！请问我们8月份发生的费用，9月1日对方才开出发票给我们公司，请问我这个票是怎么做账，做8月还是9月，费用8月我们已经支付给对方。
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今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
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那10月如何做账
借：应收账款 10000贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项税额
那两笔应收账款怎么冲减
老师我知道了，谢谢
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