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老师你好!小规模纳税人开了一张2900的普票,没有成本,还要开出库单?

2020-10-18 18:35
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好,这个不是因为销售商品开的普票么?

2020-10-18 18:36
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187****4806 追问 2020-10-18 18:37

帮别人维修空调加了点材料费

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齐红老师 解答 2020-10-18 18:38

同学你好,这个应是维修费,不需要开出库单 ;

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187****4806 追问 2020-10-18 18:50

营业执照上有机械设备销售和维修,那我还是主营业务收入,对?

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齐红老师 解答 2020-10-18 18:50

同学你好,是的,是作主营业务收入

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187****4806 追问 2020-10-18 19:30

问题—请问我开了张2900元为什么增值税申报表里的免税销售额是2871.29? 问题二:印花税是按2900元报?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:41

同学你好 问题—请问我开了张2900元为什么增值税申报表里的免税销售额是2871.29?——因为2900是含税的;需要变为不含税 2900/(1加上1%)问题二:印花税是按2900元报?——如果没有合同,是按2900申报;

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187****4806 追问 2020-10-18 19:45

问题一老师我没看懂,那为什么后面免税额又是2871.29*3%=86.14

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:47

同学你好,问题一老师我没看懂,那为什么后面免税额又是2871.29*3%=86.14——我们是按1%来计算增值税的;但申报时申报表中是按3%来算的,

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187****4806 追问 2020-10-18 20:02

明白了,非常谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:07

同学你好,不客气的,祝您学习愉快;

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刘莎靖 | 官方答疑老师

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