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#老师，请问小规模纳税人开具了普票回来，没有响应的成本票回来要怎么办？

2022-09-19 11:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-19 11:39

你好，小规模纳税人开具了普票回来，这个是对外开具的收入发票 ?

快账用户2816 追问 2022-09-19 11:46

是的我们开发票出去没有进项回来怎么上税。请问个体户的话怎么样才可以不用进项回来。如果只有收入没有成本，需要交什么税？

齐红老师解答 2022-09-19 11:48

你好，小规模纳税人开具了普票出去，是免征增值税的增值税免征了，附加税也是免征的所得税=利润总额*所得税税率

快账用户2816 追问 2022-09-19 12:05

请问我们是个体工商小规模纳税人，除了增值税，附加税外，还需要交个人所得税吧！那我们开出去了发票，没有相应的进项发票回来，这可以吗？我就按全额作为个人所得税上税？这样合理吗？还是不行？

齐红老师解答 2022-09-19 12:53

你好，你所指的个人所得税，是生产经营个人所得税吗

快账用户2816 追问 2022-09-19 13:02

是的。我们开发票出去，必须要有成本票回来吗？如果没有，要怎么纳税

齐红老师解答 2022-09-19 13:03

你好，开发票出去，需要有成本票回来生产经营个人所得税=应纳税所得额*税率—速算扣除数税率，速算扣除数见表

你好，小规模纳税人开具了普票回来，这个是对外开具的收入发票 ?

2022-09-19

同学这个时候可以先暂估一部分的成本进来。

2022-07-31

不用直接做账务处理就可以价税合计

2022-05-16

您好，季度30W内，是免增值税的，你们公司的工资有多少了

2024-08-24

可以开发票的，可以先暂估后期发票到了再调整。如果转了一般纳税人，收到了专票也抵扣不了。因为你这个是按照小规模销售出去的，对应的进项是不允许抵扣的

2026-01-19

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