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之前借库存商品暂估了,已经结转成本了,现在想冲暂估,怎么做分录?

2020-10-18 19:02
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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借主营业务成本负数贷库存商品负数 借应付帐款贷库存商品

2020-10-18 19:05
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130****2708 追问 2020-10-18 19:07

之后再做成库存,再结转成本吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:11

发票到了是的安发票的来做

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130****2708 追问 2020-10-18 19:13

那人工费也是借费用,贷暂估,发放的时候,也红冲,再做一笔计提加发放的吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:14

你好 是的 是这么做的

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130****2708 追问 2020-10-18 19:15

人工费需要结转成本吗

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:19

你好,你是主营什么业务的?

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130****2708 追问 2020-10-18 19:20

建筑公司

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:20

建筑工人的属于成本需要结转的。

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130****2708 追问 2020-10-18 19:26

那一般人工费占比业务大概多少为合适?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:28

你好 30%左右的 但是这个也不是一定的

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130****2708 追问 2020-10-18 19:32

比如100多万的工程,可以占比一半吗

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:37

实际的可以 这个得看具体的啥工程 普通的一般的比例上面的

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130****2708 追问 2020-10-18 21:04

那暂估人工费已经结转成本,是需要再红冲成本,再结转成本吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:15

和实际有差别的需要的

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130****2708 追问 2020-10-18 21:17

如果金额一致就不用再红冲成本了吧?人工费放劳务成本合适还是临时工工资合适?我放在临时工工资了,怎么结转呢

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:23

是的 工资 借主营业务成本贷工程施工

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130****2708 追问 2020-10-18 21:25

我并没有做工程施工的科目里啊,那是不是只能把临时工工资改成劳务成本,再结转?

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:25

那你计提的分录怎么做的

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