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老师您好，请问小规模纳税人出售股票，没有发票申报表怎么填写呢
2020-10-18 19:21
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老师解答
你好，同学，按照未开票收入填报，填报方法如下： 小规模纳税人未开票收入如何申报增值税 比如你有10万的未开票收入,那么你就都填写在第一栏,第2、3栏是其中项,没有开票就不用填写. 比对规则: 1.当期开具的增值税专用发票金额应小于或者等于申报表填报的增值税专用发票销售额. 2.当期开具的增值税普通发票金额应小于或者等于申报表填报的增值税普通发票销售额. 3.《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏(货物及劳务列%2B服务、不动产和无形资产)本期数≥第2栏%2B第3栏(货物及劳务列%2B服务、不动产和无形资产)本期数. 开票金额0<申报销售额10万 第一栏10万>2%2B3栏次 0 所以,能顺利通过申报比对.
2020-10-18 19:41
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那没有超过季度30万，也是这样填写吗？还是在小微企业免税销售额也填写？
没有超过50万，免征增值税，在免征里面填
好的，谢谢老师
不客气，方便给个好评，谢谢