演示账套

公司北京为总部，深圳为分公司。那么深圳分公司季度企业所得税申报是独立申报吗？

2020-10-18 19:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-18 19:40

同学您好，如果总分公司在一个省应该由总公司汇总缴纳的，跨省的分支机构才需要就地预缴。总公司出具了企业所得税分配表，独立核算分公司可以根据分配表缴纳企业所得税，如果当地专管员同意在总公司缴纳，可以找专管员删除税种，否则还是要在当地缴纳的。

快账用户3824 追问 2020-10-18 19:45

老师好，我这边登录深圳分公司电子税务局网站申报，企业所得税表是填写不了数字。这是什么原因呢？之前没申报过分公司的季度企业所得税表

齐红老师解答 2020-10-18 23:25

那您有没有核定所得税，还有你们和总分机构合并缴纳的是吗

快账用户3824 追问 2020-10-18 23:36

之前同事说是总公司会发来数据，分公司申报的我登录后，企业所得税填写不了数字

齐红老师解答 2020-10-19 12:25

那您是应该在总分机构下面填的吧，您分公司填比例

快账用户3824 追问 2020-10-19 14:15

填比例吗？老师能指教比例是？我之前没填报过

快账用户3824 追问 2020-10-19 16:24

老师，这个提示是什么意思呢

2020-10-18

同学你好可以合并处理２.增值税在两处分开申报所得税需要汇总再深圳申报

2021-06-01

您好，分公司开具发票？

2023-11-02

你好，所得税合并申报还是独立申报？

2023-11-10

你好，没有问题，这个可以的

2023-09-21

领取会员