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公司北京为总部,深圳为分公司。 那么深圳分公司季度企业所得税申报是独立申报吗?

2020-10-18 19:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学您好, 如果总分公司在一个省应该由总公司汇总缴纳的,跨省的分支机构才需要就地预缴。 总公司出具了企业所得税分配表,独立核算分公司可以根据分配表缴纳企业所得税,如果当地专管员同意在总公司缴纳,可以找专管员删除税种,否则还是要在当地缴纳的。

2020-10-18 19:40
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177****3824 追问 2020-10-18 19:45

老师好,我这边登录深圳分公司电子税务局网站申报,企业所得税表是填写不了数字。 这是什么原因呢? 之前没申报过分公司的季度企业所得税表

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齐红老师 解答 2020-10-18 23:25

那您有没有核定所得税,还有你们和总分机构合并缴纳的是吗

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177****3824 追问 2020-10-18 23:36

之前同事说是总公司会发来数据,分公司申报的 我登录后,企业所得税填写不了数字

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:25

那您是应该在总分机构下面填的吧,您分公司填比例

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177****3824 追问 2020-10-19 14:15

填比例吗? 老师能指教比例是? 我之前没填报过

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177****3824 追问 2020-10-19 16:24

老师,这个提示是什么意思呢

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