Q
郭老师，25年销售固定资产，最后清理费用转营业外支出，所得税对不上，差异要调整什么吗，或者所得税汇算有表要填吗
2026-03-27 15:53
暂无回复！！！
相关问题讨论
2024-06-20
2024-04-24
2026-02-25
2023-06-30
2025-05-23
相关问题
-
Q
老师好我的问题是个税的，1既有工资收入也有个人独资企业的生产经营所得，这两个都需要合计做个人所得税汇算清缴对吧？2.如果是，个人独资企业的计算个税汇算清缴的收入数是纳税调整后所得的金额，对吗？3.比如生产经营所得全年收入21万，成本费用30万，调增13万，个人工资25000，个税汇算清缴收入确定=210000-300000+130000+25000=65000不到12万，不用做汇算清缴，对吗？
-
Q
老师，1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到，开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢？2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异，要怎么处理？3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的？资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗（营业外支出）？资产处置收入是填卖出的金额不含税？资产计税基础是填卖出车辆的原值吗？
-
Q
老师，您好，我23 年有出售固定资产业务，固定资产原值减少，当时我做的主营业务收入和主营业务成本，现在汇算清缴，需要调整到营业外支出科目吗？那我23年第4季度的财务报表和第4季度的企业所得税申报表需要调整吗？请老师指导
-
Q
老师好，想问一下，公司有辆小车原值为：15万，到23.8月出售已计提折旧为：99425元。出售收了15000元银行存款，最后转营业外支出为：35723.52元。想咨询一下老师，做23年度所得税汇算清缴A105080表时固定资产原值要减这出售的车辆吗
-
Q
求助企业所得税汇算清缴，老师去年8月份新成立的企业没有正常经营，所以职工薪酬做账记到了管理费用-开办费这一项，年报职工薪酬支出及纳税调整明细表里需要填写工资薪金支出的数据吗？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录