老师，我是小规模，季度30万以下是免税吗？

没开专票，就开了一张普票，金额99009.90，税额990.10，价税合计10万，您看看我这么申报，怎么保存不过去啊，总提示这个，我觉得填的没问题啊？

你是自己去改了税额吧，正常填了不含税金额税额是按3%自动出来的

没改，我重新填了一下，还是这样，填完销售额99009.90，税额哪里自动就变成黄色的，填990.10就保存不过

同学，这里是填3%的税额，不是1%

那我的销售额也得改成100000/1.03，税额改成100000/1.03*0.03，我刚刚试了下，这样申报是能过去，可是和我开的票金额就不一致了，我开的票是按1%开的，销售额和税额，账和报表都不一致了，怎么处理？

不含税销售额不改，只是税额按3%

可以，这样能申报过去，刚刚改了，那我账转到营业外收入的是按1%转的，申报表上填的是3%，这里还是不一致啊？

不一致不用管，系统只能按3%算

我转到营业外收入的还按开票的1%转，是吗？不用把账上改成增值税报表上的金额，是吗？

是的，不需要去改什么

好的，谢谢老师!

不客气，方便请五星好评一下，谢谢