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老师,我是小规模,季度30万以下是免税吗?

2020-10-18 20:25
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,没有开专票的话30万以内免增值税附加税

2020-10-18 20:26
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180****8613 追问 2020-10-18 20:29

没开专票,就开了一张普票,金额99009.90,税额990.10,价税合计10万,您看看我这么申报,怎么保存不过去啊,总提示这个,我觉得填的没问题啊?

没开专票,就开了一张普票,金额99009.90,税额990.10,价税合计10万,您看看我这么申报,怎么保存不过去啊,总提示这个,我觉得填的没问题啊?
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齐红老师 解答 2020-10-18 20:43

你是自己去改了税额吧,正常填了不含税金额税额是按3%自动出来的

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180****8613 追问 2020-10-18 20:50

没改,我重新填了一下,还是这样,填完销售额99009.90,税额哪里自动就变成黄色的,填990.10就保存不过

没改,我重新填了一下,还是这样,填完销售额99009.90,税额哪里自动就变成黄色的,填990.10就保存不过
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齐红老师 解答 2020-10-18 21:23

同学,这里是填3%的税额,不是1%

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180****8613 追问 2020-10-18 21:28

那我的销售额也得改成100000/1.03,税额改成100000/1.03*0.03,我刚刚试了下,这样申报是能过去,可是和我开的票金额就不一致了,我开的票是按1%开的,销售额和税额,账和报表都不一致了,怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-10-18 21:50

不含税销售额不改,只是税额按3%

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180****8613 追问 2020-10-18 22:04

可以,这样能申报过去,刚刚改了,那我账转到营业外收入的是按1%转的,申报表上填的是3%,这里还是不一致啊?

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:30

不一致不用管,系统只能按3%算

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180****8613 追问 2020-10-18 22:34

我转到营业外收入的还按开票的1%转,是吗?不用把账上改成增值税报表上的金额,是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 23:27

是的,不需要去改什么

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180****8613 追问 2020-10-18 23:30

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:15

不客气,方便请五星好评一下,谢谢

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