劳务费可以结转成本吗？结转后还需要结转本年利润吗？
你好，要以的，借劳务成本，贷应付职工薪酬－－工资，结转，借主营业务成本，贷劳务成本，
2020-10-18 21:14
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预付账款我怎么调整零
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老师，你好，我想问下，给一家客户开专票的时候，一共20几张，刚开始开的时候购买方的开户账号忘记填写，后面几张改过来了，没有填写开户账号的有关系吗？是增值税专用发票
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退回的营业外支出怎么记账
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某生产企业为增值税一般纳税人，2019年12月发生以下业务： （1）销售给有长期合作关系的客户10万件货物，价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元，给予5%的折扣，开具增值税专用发票，在金额栏注明销售额800万元，折扣额40万元；（2）销售给A商场一批货物，开具的增值税专用发票上注明销售额200万元，A商场尚未付款提货。（3）销售库存原材料，开具普通发票注明含税价款26.4万元；（4）销售2008年2月购进的生产设备一台，取得含税销售额7.92万元，该设备账面原值21万元，已提折旧15.6万元（该企业未放弃相关减税优惠）；（5）为生产免税产品购入一批原材料，取得的增值税专用发票上注明金额4万元，增值税税额0.52万元；（6）为生产应税产品购进一批生产用原材料，取得的增值税专用发票上注明金额600万元，增值税税额78万元，已支付货款并已验收入库；向运输企业（小规模纳税人）支付不含税运费10万元，取得增值税专用发票。 计算:（1）第（4）笔业务应纳的增值税（2）2019年12月该企业应确认的销项税额。（3）2019年12月该企业准予从销项税（4）计算2019年12月该企业应纳的增值税额
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老师你好 我们有一个非法人非独立核算的分公司 总公司做合并报表时 现金流量表中 拨付给分公司的款项 是不是应该做相应的抵消
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预付账款我怎么调整零
2020-09-17 -
老师，你好，我想问下，给一家客户开专票的时候，一共20几张，刚开始开的时候购买方的开户账号忘记填写，后面几张改过来了，没有填写开户账号的有关系吗？是增值税专用发票
2020-09-17 -
退回的营业外支出怎么记账
2020-09-17 -
某生产企业为增值税一般纳税人，2019年12月发生以下业务： （1）销售给有长期合作关系的客户10万件货物，价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元，给予5%的折扣，开具增值税专用发票，在金额栏注明销售额800万元，折扣额40万元；（2）销售给A商场一批货物，开具的增值税专用发票上注明销售额200万元，A商场尚未付款提货。（3）销售库存原材料，开具普通发票注明含税价款26.4万元；（4）销售2008年2月购进的生产设备一台，取得含税销售额7.92万元，该设备账面原值21万元，已提折旧15.6万元（该企业未放弃相关减税优惠）；（5）为生产免税产品购入一批原材料，取得的增值税专用发票上注明金额4万元，增值税税额0.52万元；（6）为生产应税产品购进一批生产用原材料，取得的增值税专用发票上注明金额600万元，增值税税额78万元，已支付货款并已验收入库；向运输企业（小规模纳税人）支付不含税运费10万元，取得增值税专用发票。 计算:（1）第（4）笔业务应纳的增值税（2）2019年12月该企业应确认的销项税额。（3）2019年12月该企业准予从销项税（4）计算2019年12月该企业应纳的增值税额
2020-09-17 -
老师你好 我们有一个非法人非独立核算的分公司 总公司做合并报表时 现金流量表中 拨付给分公司的款项 是不是应该做相应的抵消
2020-09-17
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我做的临时工工资，并且没有设置劳务成本这个科目，怎么结转呢？
你好，第一可以增设，也可以直接计入主营业务成本，
那结转的时候借主营业务成本，贷管理费用临时工工资吗？
你好，结转损益，借本年利润，贷主营业务成本
那走费用的结转损益，走暂估人工费的也是吗？
你好，不用暂估的，按实际结转，