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Q

所得税B类报表，实际已缴纳是指异地预缴的所得税吗？

2020-10-18 21:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-18 21:30

不是 1-2季度实际缴纳的

快账用户1206 追问 2020-10-18 21:33

实际也交了异地预缴的所得税，把这个加上吗？

齐红老师解答 2020-10-18 21:36

你好不在这里填写的你们有特定业务预缴的吗

齐红老师解答 2020-10-18 21:36

你找下有没有这一栏的

快账用户1206 追问 2020-10-18 21:39

没有特地业务预缴这一栏

齐红老师解答 2020-10-18 21:39

你好截图你的主表看下的

快账用户1206 追问 2020-10-18 21:46

是不是版本不一样呢

是不是版本不一样呢

是不是版本不一样呢

齐红老师解答 2020-10-18 21:51

那就在实际一脚那里面填写。

快账用户1206 追问 2020-10-18 21:52

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-18 21:53

不用客气的，工作愉快。

快账用户1206 追问 2020-10-18 21:54

老师，有延缓交的所得税，在哪一栏填？没有预缴栏

齐红老师解答 2020-10-18 22:01

l19 那一栏就是延缓不想延缓选择否

快账用户1206 追问 2020-10-18 22:03

上季度已经做了延缓了，没有付出去，然后这个季度实际已缴纳可以加上这个金额吗？

齐红老师解答 2020-10-19 08:41

不可以没有实际缴纳不填写

不是 1-2季度实际缴纳的

2020-10-18

你好，申报第四季度的对的是的

2021-09-24

你好！是的。是1-3月的，如果你4-6月有预交也会在这里

2020-09-22

同学，你好借：应交税费-预缴贷：银行存款

2024-03-20

您好，净利润按年度企业所得税纳税申报表A类中的利润总额减去实际应纳所得税额

2020-12-29

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