老师，劳务公司，一般纳税人，一季度异地项目开票时异地预缴了所得税，请问本次申报异地预缴的所得税需要在申报表哪里填写？
你好，先填写附表预缴税款那里，然后再填写诸位28号。
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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老师，我问的是所得税
那您现在这个是季报还是汇算清缴？您问哪一个？
要是季度申报就是填写在预缴税款里。
然后你再看一下你预交这个是企业的吗？大多数这个是个人的。企业所得税申报时是不填写的。
季度的，之前理解为报表会自动带入，现在发现没有。预缴的那项栏目里是灰色填不进去
个税大多数是预缴的，个人的企业报企业所得税时不填写。
老师，我再确定问下，公司异地缴纳的企业所得税，季度申报时预缴的部分是不用填写吗？
您要是确定预缴的是企业所得税，那您这个表填写不了，你可以去大厅申报。