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乙公司2020年7-8月份自行开具普票价税合计30.9(30*1.03)万元,9月份自行开具普票价税合计10.10(10*1.01)万元。 【解析】 乙公司季度不含税销售额为40万元,3月份征收率由3%降至1%,本季度实际享受的减免税额为2000(100000*2%)元,申报表填写如下:这个正确吗?谢谢
庆云公司为增值税一般纳税人,纳税人识别号为23030220091013002901,使用增值税税率13%,2020年5月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,开具普通发票,取得送货运费收入5.85万元。(2)销售乙产品,开具普通发票,价款合计29.25万元。(3)将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本价20万元,成本利润率10%,无同类市场价。(4)销售乙产品,开具普通发票,价款合计10.13万元.(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元;另外支付购货的运费6万元,取得运输公司开具的普通发票。(6)购进机械设备,专用发票注明价格10万元。假设以上票据皆符合税法规定。要求:计算该企业5月份应纳的增值税,并填报申报表。
庆云公司为增值税一般纳税人,纳税人识别号为23030220091013002901,使用增值税税率13%,2020年5月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,开具普通发票,取得送货运费收入5.85万元。(2)销售乙产品,开具普通发票,价款合计29.25万元。(3)将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本价20万元,成本利润率10%,无同类市场价。(4)销售乙产品,开具普通发票,价款合计10.13万元.(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元;另外支付购货的运费6万元,取得运输公司开具的普通发票。(6)购进机械设备,专用发票注明价格10万元。假设以上票据皆符合税法规定。要求:计算该企业5月份应纳的增值税,并填报申报表。
一、计算该企业应纳增值税并填报增值税纳税申报表(本题合计50分,计算过程30分,正确填报申报表20分)【企业经济业务】庆云公司为增值税一般纳税人,纳税人识别号为23030220091013002901,使用增值税税率13%,2020年5月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,开具普通发票,取得送货运费收入5.85万元。(2)销售乙产品,开具普通发票,价款合计29.25万元。(3)将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本价20万元,成本利润率10%,无同类市场价。(4)销售乙产品,开具普通发票,价款合计10.13万元.(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元;另外支付购货的运费6万元,取得运输公司开具的普通发票。(6)购进机械设备,专用发票注明价格10万元。假设以上票据皆符合税法规定。要求:计算该企业5月份应纳的增值税,并填报申报表。
一、计算该企业应纳增值税并填报增值税纳税申报表(本题合计50分,计算过程30分,正确填报申报表20分)【企业经济业务】庆云公司为增值税一般纳税人,纳税人识别号为23030220091013002901,使用增值税税率13%,2020年5月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,开具普通发票,取得送货运费收入5.85万元。(2)销售乙产品,开具普通发票,价款合计29.25万元。(3)将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本价20万元,成本利润率10%,无同类市场价。(4)销售乙产品,开具普通发票,价款合计10.13万元.(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元;另外支付购货的运费6万元,取得运输公司开具的普通发票。(6)购进机械设备,专用发票注明价格10万元。假设以上票据皆符合税法规定。要求:计算该企业5月份应纳的增值税,并填报申报表。
老师,我刚接的账,个税的人员已经入职3年了,那我在个税系统录入这个人信息的时候,入职日期填今年1月1日呢,还是填3年前的入职日期,还是怎么填没影响?
我收投资款200万,该比投资不是工商章程里面的股东,不能入实收资本,那么我可以入长期股权投资吗?
老师,白酒批发行业的税负率都是多少,增值税,企业所得税,还有毛利率
老师您好!请问公司里不交社保的兼职,直接从公户发工资,备注工资可以吗?需要公司申报报个税吗?
老师您好。申报工资时,由于操作失误导致工人工资申报多了且银行也扣掉个税了。如果更正过来,会导致个税会减少,这样会把多的退回公司吗?会有风险吗?
老师,请问周转材料包装物,可以直接领用计入管理费用吗?
物业会计,按季度缴纳企业所得税和增值税,如果本季度不足30万,6月末还用做账吗有关企业所得税和增值税
资产负债不平怎么改.什么原因
用友t3我的库存商品设置的往来辅助核算,但是客户名称总是默认上一个分录的客户名,如何取消默认
您好,个人所得税申报时代扣的个税怎么做账啊
是对的,是对的,没有问题
7-8月份开票是3个点,如果是1个点的话就应该是减免40*2%对吗?
是的,要是都是开1% 是的,减免40*2%对
这是一个例题,实际7-8月也可以开1个点是吧,谢谢
是的,是的,是的,实际7-8月可以开1%