演示账套

Q

老师请请教个问题，就是我们是一个季度菜才开一次发票，那么我们要是在每个月先做暂估无票收入，再季度开票的时候在冲无票做有票收入，请问申报税的时候怎么申报呢

2020-10-19 07:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-19 07:58

同学你好报税的时候先报无票收入，然后冲的时候填写负数就行了

快账用户3171 追问 2020-10-19 08:00

但是我报税的时候是不是就需要每个月申报为无票收入呢，

快账用户3171 追问 2020-10-19 08:02

就是等来票的时候，再申报表上冲负数就行了对吗

齐红老师解答 2020-10-19 08:05

同学你好对的，就是这样的

快账用户3171 追问 2020-10-19 08:08

像这样的情况可不可以直接就再哪个月开票就再哪个月正常申报，其他没开票的就进行0申报可以吗？

齐红老师解答 2020-10-19 08:10

对的，其他没开票的只要不做收入就可以不报

快账用户3171 追问 2020-10-19 08:13

可是税务老师非得让我们先按照无票收入先做，开了再冲，这两种做法哪种是正规的呢还是都可以

齐红老师解答 2020-10-19 08:14

税局说的是正规的，你是不是做了预收账款

快账用户3171 追问 2020-10-19 08:19

没有做预收

齐红老师解答 2020-10-19 08:22

你得按照税局说的来哦

快账用户3171 追问 2020-10-19 08:23

我明白，但是我们改了之后，所有的以前申报的表都需要更正吧

齐红老师解答 2020-10-19 08:29

你直接这个月报无票收入就行了

快账用户3171 追问 2020-10-19 08:31

我们是增值税是符合即征即退的他要求之前的也要改

齐红老师解答 2020-10-19 08:47

那就按要求来，都要改了

同学你好报税的时候先报无票收入，然后冲的时候填写负数就行了

2020-10-19

你好，这个你只需要注销无票收入就可以开了发票的不用冲销

2024-01-12

你好，需要的需要算进去。

2024-01-12

您好，这个的话是要加上的，这个是需要的

2024-01-12

可以的，可以这么做的。

2023-07-18

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