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老师想问下小规模纳税人开专票的服务费我还是应交税费应交增值税卅，我们没有进账抵扣的
2020-10-19 09:20
2020-10-19 09:21
你好 是的 专票因为不免增值税。 你需要做增值税的缴纳的 这个小规模不可以抵扣的。
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老师，我想问下，我们一般纳税人时留了未抵的税额在账上，应交税费是负数，现在是小规模了，要交增值税了，那个报表上现在本期应交的自动抵扣了之前的留抵税，显示只交几百块。这个有没有影响我交税？ 因为一般纳税人的留抵税不是说不能在小规模时抵扣用吗
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老师想问下小规模纳税人开专票的服务费我还是应交税费应交增值税卅，我们没有进账抵扣的
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下列有关小规模纳税人的说法中，正确的有（）。A小规模纳税人在购进货物、应税服务或应税行为时，取得的增值税专用发票上注明的增值税，一律不予抵扣B“应交税费——应交增值税”期末借方余额，反映小规模纳税人尚未交纳的增值税C小规模纳税人在进行账务处理时，只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，该科目不再设置增值税专栏D一般来说，小规模纳税人采用销售额和应纳税额合并定价的方法向客户结算款项
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老师好~小规模纳税人开专票，销项税是进哪个科目？是进“应交税费-应交增值税-小规模增值税”，还是直接“应交增值税-销项税”呢
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老师，我们开了3％的专票出去，我们是小规模纳税人，可以用，应交税费应交增值税小规模纳税人这样子设置科目吗？我说的是，我这样子设置科目有问题吗？
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