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老师:我这个月专票含税金额:81500,不含税金额就是81500/1.01=80693.07,税额就是:806.93,专票我是不是填不含税金额80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一栏,那表上面只有3%的征收率专票,我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢

老师:我这个月专票含税金额:81500,不含税金额就是81500/1.01=80693.07,税额就是:806.93,专票我是不是填不含税金额80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一栏,那表上面只有3%的征收率专票,我填的时候是填3%的不含税金额还是1%的不含税金额呢
2020-10-19 09:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好,你的涉税业务如果是不动产的话,一般纳税人税率是9%,小规模纳税人是5%。不含税金额要按这两个税率去换算。

2020-10-19 09:24
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147****7408 追问 2020-10-19 09:29

我的是小规模纳税人不含税金额81500/1.05=77619.05不含税金额吗?税额就是:3880.95,那为什么申报表输了77619.05,显示的税额是:2328.57呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:38

同学你好,那你申报的业务就是没有涉及不动产,小规模应缴增值税是按3%征税率进行征收的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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