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你好老师,总公司在子公司还未成立时签订的建筑合同,后期子公司成立,建筑款项由子公司支付,开的发票也是子公司,请问,这部分的进项发票可以子公司抵扣吗?

2020-10-19 09:30
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好,需要签订补充协议,将合同主体有母公司,修改为子公司

2020-10-19 09:32
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136****7580 追问 2020-10-19 09:42

补充协议也签订了,税务局认可吗?

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136****7580 追问 2020-10-19 09:43

有没有相关文件证明可以这样操作呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:46

您好,补充协议都有了,那就相当于有协议,税务为什么不认可?

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136****7580 追问 2020-10-19 09:53

税务局认为,总公司立项、招标、支付就必须是总公司支付,开票也是虚开在总公司

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136****7580 追问 2020-10-19 10:06

开票需开在总公司

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136****7580 追问 2020-10-19 10:12

麻烦查一下,关于这样的文件依据

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:16

您好,那您可以按母公司给对方开发票,子公司给母公司开发票,类似分包处理。

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136****7580 追问 2020-10-19 12:37

这是去年的事了,发票已经开了,而且进账已经抵扣认证了

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:39

您好,那您把我说的方式跟税务沟通,如果可行,就红字冲回。

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