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请问一下,我们是小规模纳税人,现在自行开具专票1万,普票6万,不超过30万,要怎么申报呢

2020-10-19 10:01
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好 专票开的税率是1% 还是3%呢

2020-10-19 10:02
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187****5154 追问 2020-10-19 10:03

是1%的税率

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:05

专票不含税填在主表1.2行 普票不含税填在第10行 减免税表的   减税项目  选择代码  2.3.4填上专票不含税销售额*2%(或者倒挤都可以)

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187****5154 追问 2020-10-19 10:06

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:09

不客气的  工作愉快^_^

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187****5154 追问 2020-10-19 10:17

请问一下是用3%的不含税填主表1.2行么

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:19

按票面上的金额栏填写就可以了          不可以用含税价100/1.03  价税分离填写的

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187****5154 追问 2020-10-19 10:39

普票的也是按票面金额填是么,1%的

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:39

是的  都是按票面上的金额栏  汇总填写

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