只能交税处理,除非还有可以抵扣的进项税,继续勾选认证进项税
老师,我的销项税采集完以后,发现进项税不够抵,但我10月份认证了好多进项税,9月份没那么多进项税,采集后的申报表显示我还得交很多钱,这种情况该咋办
老师,我6月份做2018年10月的进项税转出时,应该返回2018年10月去改表转出的,我做错在今年6月做转出并补交税金了1万多的税,发现错后去大厅做2018年10月的进项税转出,这里再次改表后还要再补交税金,然后我把2021年6月交的税先申请抵税,抵的是2018年要交的税,因为进项税转出后要补4万多的税,公司没那么多钱,只能申请抵减再补,这里做账要怎么做?
老师,我们是一般纳税人,在电子税务局申报2月份增值税时,因为2月未开销项发票,进项发票只有两张,但是我没做勾选认证,留着后期有销项时再进项认证抵扣,这样可以的哈?还有就是这种情况我在申报增值税时,是不是零申报呀?
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本,贷应付账款了,没体现出税额,等我8月份抵扣了的话,我需要怎么做账呢,这笔进项税额怎么体现呢
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
我又认证了,但认证的进项税在10月份了,9月份我把发票都开完了,就造成9月销项税大于进项税,到10月份又有好多销项税,该怎么办
这个只能说明你们企业生意好,收入大,需要交税处理
10月份认证的进项税我能把它用到9月份吗
有没有什么办法弥补
这个不能这样抵扣,如果这样抵扣,税务无法管理,就乱套了。再说十月份的进项税,在抵扣9月份的销项税时,还没有出生的发票,不管以前的事
那我现在该咋办
这个没有办法弥补了,就是木已成舟,已经是铁定的事实,一个是销项税额确定,进项税额确定,那到需要交的增值税已经确定了。
那我能不能先申报不交钱
可以,按欠缴税款的每日万分之五缴纳滞纳金
谢谢老师
祝学习进步,工作顺利