演示账套

老师，我的销项税采集完以后，发现进项税不够抵，但我10月份认证了好多进项税，9月份没那么多进项税，采集后的申报表显示我还得交很多钱，这种情况该咋办

2020-10-19 17:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-19 17:10

只能交税处理，除非还有可以抵扣的进项税，继续勾选认证进项税

快账用户3095 追问 2020-10-19 17:13

我又认证了，但认证的进项税在10月份了，9月份我把发票都开完了，就造成9月销项税大于进项税，到10月份又有好多销项税，该怎么办

齐红老师解答 2020-10-19 17:15

这个只能说明你们企业生意好，收入大，需要交税处理

快账用户3095 追问 2020-10-19 17:15

10月份认证的进项税我能把它用到9月份吗

快账用户3095 追问 2020-10-19 17:16

有没有什么办法弥补

齐红老师解答 2020-10-19 17:17

这个不能这样抵扣，如果这样抵扣，税务无法管理，就乱套了。再说十月份的进项税，在抵扣9月份的销项税时，还没有出生的发票，不管以前的事

快账用户3095 追问 2020-10-19 17:18

那我现在该咋办

齐红老师解答 2020-10-19 17:19

这个没有办法弥补了，就是木已成舟，已经是铁定的事实，一个是销项税额确定，进项税额确定，那到需要交的增值税已经确定了。

快账用户3095 追问 2020-10-19 17:21

那我能不能先申报不交钱

齐红老师解答 2020-10-19 17:23

可以，按欠缴税款的每日万分之五缴纳滞纳金

快账用户3095 追问 2020-10-19 17:39

谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-19 17:40

祝学习进步，工作顺利

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