老师，我的销项税采集完以后，发现进项税不够抵，但我10月份认证了好多进项税，9月份没那么多进项税，采集后的申报表显示我还得交很多钱，这种情况该咋办
只能交税处理，除非还有可以抵扣的进项税，继续勾选认证进项税
-
Q
老师，我的销项税采集完以后，发现进项税不够抵，但我10月份认证了好多进项税，9月份没那么多进项税，采集后的申报表显示我还得交很多钱，这种情况该咋办
-
Q
老师，我6月份做2018年10月的进项税转出时，应该返回2018年10月去改表转出的，我做错在今年6月做转出并补交税金了1万多的税，发现错后去大厅做2018年10月的进项税转出，这里再次改表后还要再补交税金，然后我把2021年6月交的税先申请抵税，抵的是2018年要交的税，因为进项税转出后要补4万多的税，公司没那么多钱，只能申请抵减再补，这里做账要怎么做？
-
Q
老师您好，我们是一般纳税人 销售大闸蟹的，进货都是从自产自销合作社，他们开给我们的是能抵扣的免税发票，现在存在最后我们进项比销项税额多，产生留抵税，在10月份出现这种情况的时候，电子税务局就发出红色预警，税务局人员让我们出具一系列相关资料来证明情况，后来11月份只能做到增值税交一点，没有再找我们，但是马上12月份，还是出现进项税大于销项税，这种情况怎么办
-
Q
老师您好，我2月份多认证了一张发票，3月份也交了税款，但是这个发票没有入账， 因为我也是今天交完税款后发现2张进项发票一样，对方说那张多认证的发票是错误的，但是他们还没有进行红冲，老师这个情况我现在账上应该怎么处理呢
-
Q
老师您好，我现在申报7月份增值税，申报完了，但是现在还没交税款，我发现进项认证错了，就是有好几张发票没有入账，但是我已经认证了，然后我现在更正申报表，发现认证进项的页面已认证的没有办法撤销了，有没有什么办法把认证的进项撤销重新再认证
热门问答 更多>
-
电子税务局，24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月，且22年10月到23年12月都已按顺序更正，但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额，这是什么原因，23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样，23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的，我这边追问不了，只能提问，那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数，导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
-
老师，组织公司员工去体检，这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢？
-
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息，如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱，我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
-
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出，并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务，如工程勘察、规划设计等，请问如果是设备调试，可以选开票大类，研发和技术服务吗？
-
月底结转增值税： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税（进项 应交税费——未交增值税（可借可贷，倒挤差额） 月底计提税金： 借：税金及附加——城建、教育、印花税 贷：应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款： 借：应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷：银行 以上税金月底计提，次月付款分录对不对？
-
老师，在设立应收账款明细目的时候，比如说有些公司后面有括号，个体户，我是不是也要把这几个字输入进去？
-
老师请教：我们是苗木企业一般纳税人，有自产自销0税也有9个点的，现有一客户开票9个点的票，我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧？应该注意一些什么？
-
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位，其他单位会开局增值税专票吗？
-
请问稳岗补贴在哪里操作？
-
老师，收到的加工费的电费， 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入，增值税也交了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我又认证了，但认证的进项税在10月份了，9月份我把发票都开完了，就造成9月销项税大于进项税，到10月份又有好多销项税，该怎么办
这个只能说明你们企业生意好，收入大，需要交税处理
10月份认证的进项税我能把它用到9月份吗
有没有什么办法弥补
这个不能这样抵扣，如果这样抵扣，税务无法管理，就乱套了。再说十月份的进项税，在抵扣9月份的销项税时，还没有出生的发票，不管以前的事
那我现在该咋办
这个没有办法弥补了，就是木已成舟，已经是铁定的事实，一个是销项税额确定，进项税额确定，那到需要交的增值税已经确定了。
那我能不能先申报不交钱
可以，按欠缴税款的每日万分之五缴纳滞纳金
谢谢老师
祝学习进步，工作顺利