2025年的账已经结了，做完今年1月的账，发现12月份的一笔账有问题，入息0.05本来是一般户，选了基本户，现在基本户多了0.05，可以在1月份调吗？1月份的账咋调
可以的，不影响报表就行
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老师，请问我12月份已经结账了，但是发现12月份多做了成本100万，12月份账已经不能调整了，我准备汇算清缴补缴上，那我能直接调整在22年1月中，作一笔，借：成本100万（红字）贷：利润分配-未分配利润100万（红字），这样操作行吗？
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老师，去年12月份的银行手续费发票是今年1月份才开的，我把1月份开的这张专票直接入账到去年12月份了，现在12月份的账已经不能动了。我可以在1月份调整12月那笔收到银行手续费发票的分录吗？如何调整呢？
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老师，我现在新接手的工作，前一任会计在去年12月份确认了一笔收入，当时没有结转成本，在今年一月份结转了成本，这样做账可以吗？
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老师，有个问题就是，我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是，1月份开始摊销的，有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的，像640那笔车位管理费，物业费，都是交给的物业公司的，640这笔其实在2022年12月就摊销完了，但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整，但是1月份开始，难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗？
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老师，有个问题就是，我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是，1月份开始摊销的，有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的，像640那笔车位管理费，物业费，都是交给的物业公司的，640这笔其实在2022年12月就摊销完了，但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整，但是1月份开始，难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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具体会计分录咋写
借:一般户 贷：基本户