Q
公司18年之前从一般纳税人转为小规模有个9500的进项税额余留，今年7月从小规模转为一般纳税人，这个之前的进项税转出会计分录怎么做啊？
2020-10-19 20:17
2020-10-19 20:19
你好，抵扣时借应交税费-应交增值税—进项税额。贷应交税费—待抵扣进项税额
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你好，请问一下公司18年之前从一般纳税人转为小规模有个9500的进项税额余留，今年7月从小规模转为一般纳税人，这个之前的进项税转出会计分录怎么做啊？ 每月勾选抵扣发票，需要做会计分录吗？会计分录如何做？
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Q
我公司之前是小规模纳税人，从6月份认定为一般纳税人，有张租赁费发票开总金额是10万，前面小规模的部分不能抵扣，要做进项转出，怎么做分录
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不可以抵扣了
请问一下，一般纳税人，每月勾选的抵扣发票需要再做一个会计分录吗？分录如何做？同上面？
你好，发票到时就借原材料等 借应交税费-应交增值税—进项税 待应付账款 勾选不用再做其他分录