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Q

老师，跨区域交了个人所得税，要计提？

2020-10-20 13:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-20 13:19

你好，单位有发生个人所得税纳税义务吗？如果没有，只是预交，这种情况只需要做预交税款分录，暂时不需要做计提分录

快账用户5243 追问 2020-10-20 13:45

单位不用交。只是跨区域交个人所得税！那不用计提？那一直挂帐？？

齐红老师解答 2020-10-20 13:46

你好，是的，这种情况在应交税费——个人所得税借方挂账

快账用户5243 追问 2020-10-20 13:46

那怎么平帐？？

快账用户5243 追问 2020-10-20 13:47

工程建筑行业哦

齐红老师解答 2020-10-20 13:47

你好，需要今后有个人所得税应纳税额，做了计提分录，才可以结平的

快账用户5243 追问 2020-10-20 13:51

老师，小规模专票那附加之前有部分已预交的，现在季度申报附加税预交部分要一起申报？？

齐红老师解答 2020-10-20 13:51

你好，需要申报，预交的部分可以抵扣

快账用户5243 追问 2020-10-20 13:53

跨区域预交部分地方税点不一样，预交比季度申报的多？

快账用户5243 追问 2020-10-20 13:54

预交有深圳的，惠州的，

齐红老师解答 2020-10-20 13:54

你好，是针对上面的回复还有什么疑问吗

你好，单位有发生个人所得税纳税义务吗？如果没有，只是预交，这种情况只需要做预交税款分录，暂时不需要做计提分录

2020-10-20

同学你好！预缴的话借：应交税费-预缴所得税贷：银行存款

2020-10-23

借应交税费个税贷银行存款

2020-12-13

你好，跨区域涉税交的个人所得税借：应交税费——个人所得税贷：银行存款

2021-01-06

同学你好借应交税费所得税贷银行存款借所得税费用贷应交税费所得税这样

2022-02-23

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