演示账套

老师你好。我想请问一下，上个月收到两张发票，做在一张记账凭证上面，这个月发现有一张错误的发票，让对方重开后，我记账的时候该怎么冲啊

2020-10-20 15:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 15:33

同学你好对方应是给您方开红字发票后再正确发票，按红字发票做原来分录的负数分录；再按正确发票重新做分录就可以；

快账用户7490 追问 2020-10-20 15:35

老师，只要把错误的那部分做负数分录就好了吗？这摘要怎么写啊

齐红老师解答 2020-10-20 15:37

同学你好，是的；摘要冲减某年某月某号凭证；

同学你好对方应是给您方开红字发票后再正确发票，按红字发票做原来分录的负数分录；再按正确发票重新做分录就可以；

2020-10-20

你好，上月按上月两张确认收入和应收账款，本月冲红其中一张的收入和应收账款，再按新的发票入账

2021-10-12

借应付账款、贷库存商品等应交税费、应交增值税金钱转出

2023-12-25

你好，你所指怎么弄是账务处理，还是如何操作红字发票的开具？

2020-10-09

你好，你们可以自己留一个复印件。

2021-09-22

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