我们公司为小规模农业种养公司，采购种苗的供应商一直未给我们开发票，也就是没有库存商品，我们给供应商汇款都是做的预付，但是7月份的时候他们开了销售发票给客户，我这边是不是要先做一笔暂估入账的凭证，然后再做这张销售的凭证，如果是，请问是如何做分录的？
同学你好 是的 借库存商品暂估 贷应付账款 收到发票的时候 借库存商品暂估负数 贷应付账款负数 然后根据发票做账
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老师，我们公司一直跟同一个供货商拿货，拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票，因为我们一直有拿货，他开的票跟我应付账款的额度对不上，这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
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我们公司为小规模农业种养公司，采购种苗的供应商一直未给我们开发票，也就是没有库存商品，我们给供应商汇款都是做的预付，但是7月份的时候他们开了销售发票给客户，我这边是不是要先做一笔暂估入账的凭证，然后再做这张销售的凭证，如果是，请问是如何做分录的？
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老师，请问，我们公司7月份打给供应商一笔款，是提供服务类的货款，做的预付账款，但是一直没有排上，10月份款要退给我公司，我是不是做一笔预付，后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了，没有开发票过来。
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老师！要是公司在10月份采购了商品，是用于销售给客户的。我们和供应商签合同，合同上的总额是50000元，但是我们公司10月份先付了30%（即15000元），但是10月份供应商说钱还没全部付完，不愿意开发票给我们，那我在10月份应该怎么做凭证，只有银行回单，没有发票
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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然后销售发票还是那样做是吧？
对，还是正常做收入交税的
我们这是免税发票
那就不交税，只做收入就行了
如果库存商品增加二级科目暂估的话，那就要先增加库存商品的二级科目，否则库存商品下就只有库存商品—暂估，请问，是增加二级科目的好还是不增加的好？
这个可以增加，做暂估就行
增加二级科目？看来是我没表达清楚
就是直接 借库存商品－暂估 这样
我知道，但是如果增加库存商品-暂估，就要先增加库存商品-库存商品，这样一个科目，要不然以后所有的库存商品都会默认在库存商品-暂估这个科目了，所以增加暂估这个二级就会造成这种结果
其他的你可以再按照实际名字增加库存商品的二级科目
那得增加多少个二级科目，实际工作中
这个没有规定哦，看你需要