老师您好，小规模纳税人自己开具的专票是否与普票一起合并填入第10行，小微企业免税销售额中？谢谢

同学你好专票填写在第三行

2020-10-20

第一行、第二行填写专票的不含税销售额，第十行填写1%普通发票，第12行填写免税的普通发票。

2024-01-13

这个是税局报表的规定，季度不满30万填10栏，超30万填3栏

2024-03-08

你好；增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同）的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

2022-07-04

你好，如个体户小规模的在第11栏里面填写，如果是有限公司的小规模在第十栏里面填写。

2021-06-28

快账用户3308 追问 2020-10-20 22:03

专票要申请交1%的税如何填写？

快账用户3308 追问 2020-10-20 22:10

老师专票普票合计未达起征点，也要分开填写吗？谢谢

齐红老师解答 2020-10-20 22:19

是的专票不免税的所以没有达到起征点也要纳税

快账用户3308 追问 2020-10-20 22:22

专票填到第三行，普票填到第10行，总是提示未达到起征点，需要把不含税换算到3%吗？现在开的票都是1%

快账用户3308 追问 2020-10-20 22:30

老师还是保存不了，一直提示未达到起征点，不让保存

齐红老师解答 2020-10-21 08:11

你拍一下申报表我看一下

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