Q
小规模企业增值税减按1%缴税，那我做收入的记账凭证时，应交税费是按3%还是按1%做？我之前按1%做了但是现在跟增值税申报表上的免税额对不上
2020-10-21 11:10
2020-10-21 11:14
您好，记账是按1%来做，申报表是3%的免税额，两者是不一样，这个不影响。
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老师，现在小规模1% ，30万免征增值税，申报表跳出免税额是按3%的，那写分录，优惠税额转营业外收入是按开票的1%还是3%金额做账？
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Q
小规模纳税人，季度5万内是免税的。开发票是按的1%的税率，申报的时候又要按3%的税率，那么我在做账的时候，应交增值税/减免税款，是做1%，还是3%呢
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小规模增值税申报表中第10栏，小微企业免税销售额，今年第一季度我是按1%做的价税分离，那现在报税我是按1%还是3%做价税分离呢？
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你好..，现在小规模的税率是1%..但是增值税申报表上我的减免税额是3%..那我做账是按1%..记还是3%.. 印花税是按1%的含税价还是
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那我结转的免税额跟申报表上的免税额不一致也没关系是吗
是的，没有关系，直接按1%的增值税结转就好。
好的，谢谢，还，想请问个问题，我账上预收款是很久之前的一直没处理，现在是不是按收入抵扣哈？
结转4-6月免税收入时，是应在6月结转还是在7月结转还是都可以呢
结转4-6月免税收入，最好在6月底结转 预收款按收入抵扣是什么意思，没太明白。