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Q

老师，代开的专票如何做分录？不用付款的

2020-10-22 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-22 11:23

你好，代开的专票，是销售方，还是购买方？是什么情况导致的不需要付款呢？

快账用户9252 追问 2020-10-22 11:24

是用于抵扣进项税额的

快账用户9252 追问 2020-10-22 11:24

别人已付款，用于购买方抵扣进项税额的

齐红老师解答 2020-10-22 11:27

你好，既然是你们抵扣，怎么不是你们付款，而是别人付款呢

快账用户9252 追问 2020-10-22 11:28

比方说我买了一样物品，我不需要发票，但是朋友公司需要，我就告诉销售方开发票给朋友公司

齐红老师解答 2020-10-22 11:29

你好，不可以这样操作的，这样操作会导致发票流与实际交易不一致的

快账用户9252 追问 2020-10-22 11:31

但实际工作中有这种情况发生，如何处理？

齐红老师解答 2020-10-22 11:33

你好，需要杜绝这样的事情发生，这样会构成虚开发票的

快账用户9252 追问 2020-10-22 11:33

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-22 11:36

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，代开的专票，是销售方，还是购买方？是什么情况导致的不需要付款呢？

2020-10-22

你好，小规模纳税人代开专票缴纳的税款借：应交税费—应交增值税，附加税，贷：银行存款

2022-12-06

你好，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费－－应交增值税，借税金及附加，贷应交税费－－应交附加税，

2021-01-12

你好借管理费用，贷银行存款

2022-12-23

您好，借成本费用，贷应交税费，借应交税费应交**税，贷银行存款，

2022-01-09

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