老师记账软件上银行余额和银行的不一致，不要多笔没有记在账上，但是票据都没有了，现在想让记账软件上的银行余额和银行的对上，要怎么做分录呢

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• 社保没有计提，那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗？

• 请问，注销公司，退还股东去年年度的实收资本，应该如何做账务处理？

• 你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元（没做任何会计分录），本月（10月）结转完应缴纳的增值税是389.76元（分录为：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）389.76 贷：应交税费-未缴增值税 389.76 ，申服完以后进项留底还有0.63元，像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊？

• 去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么？营业执照上是分公司没有法人只有负责人

• 老师您好，请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元，我在填写10月份企业所得税申报时，第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗，第二行实际支付工资需要填入这3万吗？

• 金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期，扎帐日期12月份，而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月

• 车子都是老板朋友在用，费用收入都是老板朋友的，但是他未把车子移出，直接发票抬头销售方是公司，收入是老板朋友个人的

• 税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税

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• 这个应该怎么填写，借贷不平