演示账套

Q

你好，我公司9月收到进项发票，现在10月已认证抵扣报税，现对方要求退回专用发票，请问我这边需要作废申报，取消认证抵扣重新报税吗？

2020-10-22 22:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-22 22:11

您好请问什么原因要求退回专票

快账用户3233 追问 2020-10-22 22:27

退货呢！这张票不能用了

齐红老师解答 2020-10-22 22:28

您前面收到货物的时候分录怎么写的

快账用户3233 追问 2020-10-22 22:34

10月才开始做账

快账用户3233 追问 2020-10-22 22:35

还没写！现在怎么处理

齐红老师解答 2020-10-22 22:35

那就作废申报取消认证抵扣重新报税

快账用户3233 追问 2020-10-23 16:15

老师，所得税怎么计提啊？

快账用户3233 追问 2020-10-23 16:16

第一季度计提了，但是后面只计提，没交过，也不知道自己计提的对不对

齐红老师解答 2020-10-23 16:26

请问有季度利润么

您好请问什么原因要求退回专票

2020-10-22

这个估计操作不了我看学员反馈申报作废这个勾选认证平台有回退所属期吗或者申报作废有吗？我看学员反馈没有那这个就操作不了取消认证话，还有今天是最后一天报税了，慎重操作，可以协商你开红字信息表之后对方开红字发票就可以

2020-10-23

你好同学，不需要，你下个月填写红字信息表，然后再做进项转出即可

2021-11-10

不需要你红字信息表几月份开的

2020-10-17

对的，是的，是这么做的。

2023-04-25

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