老师，请问下，我公司收到一张2个月前的专票退票，是否要冲红退费，如何做账
您好 ，如果您退票了，收到红字发票不做帐，收到正确的发票，按照正确的发票入账
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我公司收到一张水费专票红票是退我们三月份部分水费的，又给我开了一张本月水费专票两张票的金额并不相同，是有差额的而且水务公司实际并未退钱我公司这月也没交钱，上月我公司水费专票已经认证并做了进项税额转出，像这个情况我应该如何做账
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我公司三月份收到水费专票一张这张票已经认证并做了进项税额转出，四月份自来水公司退给我公司一部分三月份水费钱的红票专票我想问一下这个情况我要如何做账，我公司并未收到退回的这部分钱
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老师请问一下，我们公司出租房屋，因为疫情要退4个月的房租费，前期我们已开发票，如果要退费，还需要冲红票吗？
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老师，请问下，我公司收到一张2个月前的专票退票，是否要冲红退费，如何做账
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请问收到前几个月发票红冲退税款怎么做账？之前公司没有做过账务处理，这个月收到了款项如何操作？
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不是，是我公司给对方开具的发票，对方没有抵扣，把做账和抵扣联还给我公司了
需要退款
您好， 那您需要开红字发票，红冲当期收入，退款
2个月前我公司已经交过税了，需要冲红，做退款处理，如何做账
您好 ，前期交过的税款可以抵扣，以后的税款
这个在账务上需要如何做，这个月报税我是否可以抵扣回来
您好 原来收入的分录不变，金额用负数，这个月您需要缴纳税款就可以用这个税款抵扣
好的，谢谢老师！
您好 ，不客气，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，