演示账套

Q

老师，企业在10月初收到了一张普通发票金额10000，明细是雪茄，这个是老板用来送客户的，然后在11月申报增值税和个税的时候是不是直接在增值税里面的无票收入填写1300的税费，然后申报个税的时候填写个人偶然所得2000那张表是吧

2020-10-23 15:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-23 15:22

你好申报个税增值税不用

快账用户2785 追问 2020-10-23 15:23

下月要缴纳2000的个税是吧

齐红老师解答 2020-10-23 15:27

你好对的 20%的个税的

快账用户2785 追问 2020-10-23 15:29

这个不是视同销售吗，怎么增值税不用填无票收入呢

齐红老师解答 2020-10-23 15:30

你好你做库存商品的就需一般这些可以不用

快账用户2785 追问 2020-10-23 15:32

上次问老师，老师给我说的做库存商品，那这个又怎么做账务处理呢

齐红老师解答 2020-10-23 15:36

那你得视同销售正常申报无票收入

快账用户2785 追问 2020-10-23 15:37

那不做库存商品，还有其他账务处理吗

齐红老师解答 2020-10-23 15:41

借销售费用招待费贷银行存款

快账用户2785 追问 2020-10-23 15:43

个税这块怎么做账务处理呢

齐红老师解答 2020-10-23 15:44

借销售费用贷银行存款应交税费借应交税贷银行存款

快账用户2785 追问 2020-10-23 15:45

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-23 15:51

不用客气的，工作愉快。

你好申报个税增值税不用

2020-10-23

同学，你好不用呀直接计入管理费用~业务招待费就可以了不用申报个税

2021-01-06

把本月未开票收入减去补开票收入填在未开票栏

2025-04-24

你好，你申请退税了吗？退税金额到你帐号上了

2022-06-14

对的，是的，免税收入里面账上做了收入的。次月申报你看一下你什么时间确认收入，这个和进项发票没有关系的。

2023-03-02

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