演示账套

您好，老师，2020年我们公司有固定资产，我分4年计提折旧，我填写2020年度第一季度企业所得税固定资产加速折旧扣除优惠明细表里500万元以下设备器具一次性扣除这一栏，我第二季度和第三季度都延续了上季度的数据，那2021年度这个表是重新置零还是延续今年年末的数据？我其实是填错了这个表，我想在填年度所得税表时调整一下，我就是怕下个年度这个表还得延续今年的数据，请老师解答疑惑，怎么办！谢谢

2020-10-23 17:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-23 18:04

不会，2021年所属期的时候这个是0 了，不会延续20年的，

快账用户9226 追问 2020-10-23 18:16

老师，是季度企业所得税，不会延续了吗？

齐红老师解答 2020-10-23 18:20

你说4季度？会，这个会有数量，你要是说2021年1季度不会

快账用户9226 追问 2020-10-23 18:23

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-23 18:27

不好意思不是数量是会有数字，你要是说2021年1季度不会，4季度有数字，会自动带出，我看学员反馈打开就会有

快账用户9226 追问 2020-10-23 18:34

本年第四季度会有我知道，因为我第二季度和第三季度都提示得比上期的数据大，老师，我这种情况下，不让专管员知道情况下，我应该怎么调整更正

齐红老师解答 2020-10-23 18:37

第二季度和第三季度都提示得比上期的数据大，你这个是不是第2列这个填写错误了，你去看可以更正申报不，提示那咋保存的？登录电子税务局，首页点击“我要办税”---选择“税费申报及缴纳”。 2、在“申报辅助功能”模块中，选择“申报错误更正”。（也可通过搜索栏输入“申报错误更正”找到该模块哦~）

快账用户9226 追问 2020-10-23 18:53

我刚看了一下之前的报表，我都是填在了第七行那里，这个会延续吗

快账用户9226 追问 2020-10-23 18:53

2021年度第一季度还会延续吗

齐红老师解答 2020-10-23 18:56

2021年度第一季度还会延续吗不会，只会延续到2020.4季度就完了，

快账用户9226 追问 2020-10-23 18:58

那老师，我这个表其实是填错了，这个数据也不应该扣除，那我怎么把这个给剔除出来，把该交的税补上

齐红老师解答 2020-10-23 18:58

可以汇算清缴的时候填写固定资产折旧表时候不享受一次扣除就可以

快账用户9226 追问 2020-10-23 19:00

好的，了解，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-23 19:02

好的，我先回复别的学员了

快账用户9226 追问 2020-10-23 19:03

好的，谢谢您，太感谢了，辛苦您了

齐红老师解答 2020-10-23 19:04

让我这边先结束哈，谢谢亲

不会，2021年所属期的时候这个是0 了，不会延续20年的，

2020-10-23

你好同学，稍等看下

2024-01-15

您好可以不填写的忽略提示就可以了

2024-01-14

您好，下一季度（10月至12月）如果没有新增固定资产一次性扣除，固定资产加速折旧（扣除）优惠明细表中固定资产一次性扣除表格只填写会计折旧，体现纳税调增

2023-01-09

您好，您需要做纳税调增，填写固定资产加速折旧（扣除）优惠表

2023-01-09

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