老师，我们公司在筹建期。我把相关费用都进入到开办费，我只分了管理费用_差旅费，管理费用_福利费，其他我是这样写的分录借管理费用_开办费贷银行存款。这样做可以吗？这样都做了9个月了，我怕不对，下月财务经理要来检查，忐忑不安

我现在怎么办

你好，如果你要规范，可以做调整分录，借管理费用—开办费-差旅费/办公费等。 借管理费用—差旅费负数金额。这样就可以。但是建议你还是等你们的领导看过之后再调整比较好。看看他的意思再调整。

可以反结账回调整吗？三季度税已经报了，会有影响吗？

你好，可以反结账的，和申报表没有关系的。只是子目之间的调整

我需要反到一月份去开始调整吗？如果我这样做不对，等经理看了肯定会骂的呀，但愿不会扣钱，我还怕别人看出我是小白，不要我干了，因为之前说的是干了好几年了的，才找到这个工作的，没有经验找不到工作

哦哦，那你按照我的说法做修改吧，也只能给你建议。还得自己把握。

不用反结转，直接红冲吗？

好像开办费后面增加不了三级明细

金蝶用过的科目可以增加吗？

你好，已经使用过的不能再增加子目了。反结账的话就直接在当月修改了，就不做调整分录了

反结账回去修改，会对报表有影响吗？

你好，你只修改管理费用下面的子目，所以对报表没有影响的

税报了，财务报表也报了

我反结账到第一次使用管理费用的月份也显示不能增加三级明细科目，金蝶，要如何增加三季明细

你好，把1-9月做好的账里所有管理费用-开办费的发生额都先做到其他科目里再增加三级科目。设置好之后再改回来

老师，福利费也要记入开办费吗？

财务费用手续费不用计入开办费吧

你好，可以都计入开办费

财务费用也计入开办费吗？

你好，是的，也计入开办费