演示账套

老师，我的应交税费由增值税14300.95+城建税1001.07+教育费附加429.03+地方教育费附加286.02=16017.07，金蝶专业版软件中科目余额表和明细表都是16017.07，但是资产负债表的应交税费中只有15731.05（怎么不含地方教育费附加金额），这是怎么回事？哪里弄的不对啊

2020-10-24 23:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-24 23:46

同学你好，有可能资产负债表是按明细科目设置的取数公式，没有包含地方教育费附加的明细科目，麻烦你核对一下，谢谢。

快账用户1450 追问 2020-10-24 23:48

在哪里看，有没有包含

齐红老师解答 2020-10-24 23:50

同学你好，在资产负债表的应交税费那一栏，点一下，就会显示公式的。

快账用户1450 追问 2020-10-24 23:55

显示公式全部都对不上啊，只有一个增值税是对上的

齐红老师解答 2020-10-25 00:06

同学你好，我没有完全明白你的意思，麻烦你再详细描述一下，以方便老师理解和解答，谢谢。

快账用户1450 追问 2020-10-25 00:08

你不是让我看应交税费那一栏公式吗？按理说应该有对应的科目，贷方余额

齐红老师解答 2020-10-25 00:10

同学你好，麻烦你截图看看公式，谢谢。

同学你好，有可能资产负债表是按明细科目设置的取数公式，没有包含地方教育费附加的明细科目，麻烦你核对一下，谢谢。

2020-10-24

你好，同学。这是应交税费总账科目体现的。资产负债表是总账科目去反应，不会单独分明细的哟

2020-10-23

您好。财务报表一般都是采用标准的格式，一些大的企业也会适当增加一些明细科目展示；科目余额表只是您选择科目到最末级当然什么就都显示了，资产负债表的应交税费是根据科目余额表的应交税费科目的贷方与借方金额分析填列。

2020-10-23

您好，在报表设置里把添加的那个科目包括进去，刷新下报表公式就可以了。

2021-04-28

你好1；没有计提；你去补计提；你12月的帐结账了吗

2024-01-11

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