你进项10个点,开13的销,实际交3个点,你收客户10个点,应该不亏,就加企业所得税一个点,你也就是交四个点,还有六个点的盈余。

我们开13个点的专票,但是我们收取客户10个点的税。我们是该收货款的10个点还是价税综合的10个点?如果收取价税合计的10个点。合理嘛?主要公司一开始就说收10个点。
我们公司进项是10个点,现在收的客户10个点的钱,要开13个点的专票,是不是亏了1个点的企业所得税
开专票增值税收13个点,企税15%,如果要开10万的税,应收客户多少个税点才能保证开票不亏
假如公司给客户开13个点的税票,收可以10个点的税,我要管客户收多少钱
,我给客户开了9个点的专票582552.16元,客户给我提供了进项13个点的价税合计的专票18万,,老板让我收10个点的税点我怎么计算
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
老师,公司一年后如果要分红,是不是看那个银行账户里有多少钱?分多少,不用考虑没有收回来的钱?
公司是塑料原料贸易公司,10月5日卖给对方货物,开出销售发票20万,10月10 发票冲红,怎么做账
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
公司是塑料原料贸易公司,10月5日卖给对方货物,开出销售发票20万,10月10 发票冲红,怎么做分录
进项10个点我们也是出了钱的呀
那你至少要收到13个点的,再加所得,就的14个点了
越说越糊涂了
你不是说,进项是你们出了钱的,所以就不看进项了,和客户没有关系 你开的13个点的发票,那应该和客户要13个点,这个能理解吧。