Q
老师您好，我们公司之前有进项税不能抵扣，但是给抵扣了，现在去税务局补了增值税和附加税，还有一部分滞纳金，我应该怎么做分录呢？
2020-10-27 10:14
2020-10-27 10:16
同学你好 之前做进项抵扣的分录是什么呢？
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Q
请问老师，之前还没收入的就没有缴纳增值税和附加税。之前的进项税我都放在了应交税金待抵扣进项税这个科目里，现在有收入了也要缴税的。我应该怎么做分录呢。
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Q
老师，加计抵减我们应该适用5%，结果用了10%，现在已经补交了税款，分录应该怎么做，之前计提增值税分录是，销项－进项＝未交增值税，计提税金及附加分录是，未交增值税减过进项的5%再乘12%，现在补了税款以后。我不清楚怎么做分录
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Q
老师，我之前七月份有一份进项票已经认证并抵扣了，八月份这张票红冲掉了，现在我纳税申报的时候这部分款让我重新补交增值税和附加税了，我应该怎么做账？是在八月份补提增值税和附加税吗
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Q
老师咨询一下，有一笔进项税不该抵扣，结果去年12月给抵扣了，而且该笔进项税享受了加计扣除，这个月才发现，后来去税局重新更正申报了12月份的增值税及附加税，补缴了增值税，附加税，也产生了滞纳金，这块的分录该如何做?[抱拳][抱拳][抱拳]
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是固定资产
同学你好 现在 借，固定资产 贷，应交税费一应增一进项转出 借，应交税费一应增一进项转出 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税 借，税金及附加 贷，应交税费一应城等 借，应交税费一未交增值税 借，应交税费一应城建 借，营业外支出一滞纳金 贷，银行存款
谢谢老师
不客气的，祝您学习愉快；