Q
我给对方打款一千，票给我开一千，后期因为合作取消把剩下的200元产品退回给对方，对方给我打款，我就给对方说，这样我这边的发票就多了，让对方冲红发票，重新开800，对方不理我，我在想是不是可以我把200元的发票开出来，这样帐是不是对了？
2020-10-28 11:19
2020-10-28 11:21
不用 差额放到营业外收入
相关问题讨论
2020-10-28
2020-11-01
2021-12-23
2021-01-12
2023-10-26
相关问题
-
Q
我给对方打款一千，票给我开一千，后期因为合作取消把剩下的200元产品退回给对方，对方给我打款，我就给对方说，这样我这边的发票就多了，让对方冲红发票，重新开800，对方不理我，我在想是不是可以我把200元的发票开出来，这样帐是不是对了？
-
Q
今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
-
Q
我开给对方的专票，对方抵扣了，现在开红字发票信息表给我，这边是不是可以直接开红字发票，对方可以不把我之前的蓝字发票退货来吗？
-
Q
老师，对方给我方开了发票，我4月已经认证抵扣了，后来对方什么都改了在之后给我方重开了发票，之前的发票我开了红字信息表，我是否需要把这红字信息表下载了发给对方？我当时没发给对方开红冲发票，现在才发给对方可以不？
-
Q
老师，我们给对方开了5千的发票，对方打了4千元，以后再不打款了，发票也不能红冲不能做费，我们的账面上咋处理这1千的差额
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
也就是他给我打的200差额做营业外收入，我们是打一千的，票也开一千了，退产品价值200给他们，我们银行也收到200元的款项了。
借库存商品 贷银行存款 营业外收入 或者直接借库存商品800 贷银行存款