老师早上好，我们工会申报金额是127256.27，地税代收工作金费5%（6362.89），所属工会分层38%（48357.38），基本工会分层57%（72536），怎么做分录，请求老师帮助，感谢老师！
你好，同学，你们自己有工会组织吗
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老师:早上好！想请问一下我预交个税时，借:应交税费_应交个人所得税2万，贷:现金2万。怎样进入成本，没有设工程施工合同成本。之前的会计放在当地申报工资里冲减，比如申报工程工资82万。之前分录借:经营费用_工资82万贷:应交税金_应交个人所得税2万贷:其他应收款80万 请问之前会计这个做对？如果对，目前在当申报也有个税，是不是当地个税加上预交的个税放在工资里？
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老师早上好，我们工会申报金额是127256.27，地税代收工作金费5%（6362.89），所属工会分层38%（48357.38），基本工会分层57%（72536），怎么做分录，请求老师帮助，感谢老师！
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老师你好，我想请问1⃣️我们单位基本户收到行政单位和事业单位零余额账户转到单位部分的五险一金费用，2⃣️单位基本户收到行政单位和事业单位工作人员个人部分（银行代扣）五险一金费用和个人所得税，3⃣️基本户支出单位部分、个人部分的五险一金费用和个人所得税，请问图片附上每笔业务金额，请问图片上的业务具体分录（财务会计分录和预算会计分录）如何做？
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老师您好～我们是人力资源公司，总分公司在异地的，业务上由总公司和客户签订合同，总公司开票收款，其中需要代付代缴的工资社保公积金的款项，总公司转账给分公司，由分公司来发放工资（因为社保公积金个税都在分公司下面），请问老师，可以这样操作吗，是否合理？这种情况总分公司的会计分录该怎么做呢
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老师你好，我们公司给员工交的社保费单位部分：3537.19，个人部分是：1555.46给社保局交的总金额；5092.64，但是，老板又没扣个人承担的部分，会计给我说老板不扣的社保部分要计入员工的收入比如说，我们公司的一个员工她的工资是10000，但是在申报个税的时候，本期收入一栏中：10525，专项社保扣除：525 个税：300，实发工资：10525-525（个人部分）-300=9700，请问这个业务的分录怎么写
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有，我们工会单独核算，按照工会会计制度来做账，
老师可以帮我分析分析写写这一笔分录吗
你好，同学，可以的，但我得搞清楚业务，你们是把钱统一上缴到工会组织是吗，工会组织再分别上缴到上级工会和税务机关，是吗
是这样的，这是我们2019年度上交总工会的工会费，现在我们申请总工会回拨工会经费
老师我这样做对不对
你好，同学，你这样做是对的
老师是我这样做的，但是经费收缴情况表里面“上级经费”这里，一个是54720.27，一个是负的54720.27，这样到底对不对呀！帮我分析分析一下，真的感谢
老师有时间回答我一下谢谢
应付未付是负数，表示已经支付了，所以你那样做没问题
好的，今天真的感谢老师
不客气，方便给个好评谢谢