我们是房地产开发有限责任公司，请问一下老师公司一名经理去出差回来报销出差过程中发生的招待费、餐费都计入什么管理费用—业务招待费吗？经理出差中是先垫付，回来后经理报销，老板转账给经理，请问分录怎么写？（内账和外账两笔分）

你好，同学。是的，管理费用，业务招待费处理的。借，管理费用贷，其他应付款借，其他应付款贷，银行存款。

2020-10-31

你好，统一计入借：管理费用贷：银行存款

2020-11-17

您好借：管理费用等贷：其他应付款-项目经理

2020-12-10

您好 1.公对公采购，有发票，我直接对公转账可以需要填写付款申请表如果是经理经办的采购，费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以 2.小额采购，有发票，可以直接公转私给经办人填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支，没有发票，可以公转私转给经办人需要填写费用报销单 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取需要填写备用金申请单 5.现在现金支付太少，备用金取出来后，如果单位财务制度允许可以存在出纳的个人账户上使用 6.出纳去购买的办公用品，填写费用报销单时经办人和出纳的签名处，都写出纳的姓名可以

2020-11-01

同学你好，1，一般情况下，根据垫资的发票来挂分录，借，固定资产，管理费用，库存商品等科目，贷，其他应付款。2，可以的。3，记入管理费用。

2025-01-23