演示账套

老师，我这有个一般纳税人的客户，10月对方已经开了进项专票，可是我这在发票综合认证里怎么查不到呢，这是怎么回事，正常情况对方如果开了专票这个系统里是不是都能查到呀

2020-11-02 09:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-02 09:21

你好看下税号对方给你开的对吗

快账用户2199 追问 2020-11-02 09:30

好像是不对，前面这个红框是个0，后面这个框好像是个大写字母O，对不对老师，帮我看下，实际上这都是0才对，开票如果正常了那我在认证系统里就能显示出进项票了对吧

齐红老师解答 2020-11-02 09:31

不对那就不能勾选勾选平台没有

快账用户2199 追问 2020-11-02 09:32

老师这样的话我们这个公司没有进项啊，那就只能按照销项收入13%交增值税了吗，那得多交税钱，有办法弥补吗？就算是在重新开，那也是这个月的了，上个月的进项没有咋办才好？

齐红老师解答 2020-11-02 09:33

那你问下你税务允许你们延期交税吧

快账用户2199 追问 2020-11-02 09:35

不能延期，都是当时交的，

齐红老师解答 2020-11-02 09:37

那就得缴纳没有抵扣的

快账用户2199 追问 2020-11-02 09:42

如果可以延期缴纳的话是不是也得下个月交，然后这个月重新开出进项来，把这两个月的销项减进项再核算应该交的？

齐红老师解答 2020-11-02 09:50

下个月收到的进项下月抵扣下月缴纳

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